Mit Oracle EPM planen, konsolidieren und berichten

Unsere Oracle-EPM-Expertise umfasst Planung, Strategieumsetzung, Konsolidierung, ESG und Rentabilität. Die folgenden Seiten zeigen die zugehörigen Planungsmodelle und Methoden.

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Strategie-Entwicklung

Eine Strategie ist mehr als eine Präsentation. Sie braucht klare Verantwortlichkeiten, messbare Ziele und eine Organisation, die an einem Strang zieht. In Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und internationalen Organisationen bauen wir dafür die Struktur auf, angelehnt an ergebnisorientiertes Management (RBM), und verbinden langfristige Ziele mit der täglichen Arbeit.

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Planung, Budgetierung & Prognosen

Wir implementieren Planung, Budgetierung und Forecast durchgängig auf Oracle EPM, für Top-down-Vorgaben und Bottom-up-Planung ebenso wie für Personal, Investitionen, Umsatz und Liquidität. Statt einmal im Jahr in Excel zu planen, arbeiten Unternehmen danach mit rollierenden Forecasts, treiberbasierten Modellen und integrierter Unternehmensplanung (xP&A).

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Rentabilität & Kostenmanagement

Wir konzipieren und implementieren Rentabilitäts- und Kostenmanagement auf Oracle EPM. Komplexe Umlagen werden so durchschaubar, dass sich Entscheidungen darauf stützen lassen. Jede Umlage lässt sich begründen und prüfen. Jeder Euro Kosten ist von seiner Entstehung bis zu Produkt, Kunde oder Kanal nachvollziehbar, ohne Blackbox.

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Strategische Modellierung

Für strategische Entscheidungen reicht eine statische Excel-Tabelle nicht. Es braucht treiberbasierte Modelle, die das operative Geschäft mit den Finanzzahlen verbinden. Unsere strategischen Finanzmodelle bilden Absatz, Preis, Kapazität, Kosten und Kapitalstruktur in einem Zusammenhang ab. Die Modelle laufen auf Oracle EPM und nutzen die Module Strategic Modeling, Planning und Predictive Planning. So wachsen sie mit, bleiben kontrolliert und geben der Geschäftsführung eine verlässliche Zahlenbasis für ihre Entscheidungen.

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ESG-Berichterstattung

Wir führen ESG-Berichterstattung ein, die Nachhaltigkeitsdaten mit den Finanzsystemen verbindet. Abgedeckt ist der ganze Ablauf, ausgerichtet an CSRD, ESRS, GRI, SASB und TCFD. Daten werden erfasst, berechnet, kontrolliert, validiert und offengelegt. ESG-Zahlen entstehen so mit derselben Sorgfalt wie der Abschluss, mit klaren Verantwortlichkeiten, prüfbaren Prozessen, nachvollziehbaren Daten und Angaben, die einer externen Prüfung standhalten.

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Finanzielle Konsolidierung & Abschluss

Wir implementieren Konsolidierung und Abschluss in Oracle EPM und automatisieren dabei Intercompany-Eliminierung, Währungsumrechnung, At-Equity-Bewertung, Minderheitsanteile und Konzernreporting. Aus fehleranfälligen Konsolidierungen in Excel wird ein kontrollierter, wiederholbarer und prüfungssicherer Abschlussprozess.

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Ergebnisorientiertes Management

Wir konzipieren und implementieren RBM auf Oracle EPM und führen strategische Planung, Leistungsmessung und Berichtswesen in einem gemeinsamen Modell zusammen, mit klaren Regeln und Zuständigkeiten. Für mehrere UN-Organisationen haben wir RBM bereits umgesetzt, mit LogFrames, Indikatorenkatalogen und einer gemeinsamen Plattform für Monitoring und Berichte.

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**Lars Kirschstein** Managing Director und NetSuite-Berater

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